2023年度部门决算

单位名称：北京市足彩胜负14场奥运村社区卫生服务中心

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市足彩胜负14场奥运村社区卫生服务中心是足彩胜负14场卫生健康委直属的卫生服务机构，一个中心三个社区卫生服务站，均属于北京市医疗保险定点医疗机构，中心位于天居园10号楼，西邻安立路，东邻北苑路，交通便利，环境温馨。设置科室有预防保健科、妇女保健科、儿童保健科、急诊医学科、全科医疗科、妇产科、口腔科、中医科、康复医学科、医学检验科、医学影像科等。

(二)人员构成情况

事业编制71人，实有人数57人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计13242.74万元，比上年减少912.41万元，下降6.45%。主要原因：患者就诊量趋于稳定，收支趋于稳定下降状态。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计12946.67万元，比上年增加1123.11万元，增长9.5%。

1.财政拨款收入3374.91万元，占收入合计的26.06%。其中：一般公共预算财政拨款收入3374.91万元，占收入合计的26.06%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入9408.31万元，占收入合计的72.66%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入163.45万元，占收入合计的1.26%。

此处插入图表，用上述收入制作饼形图下：

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计12620.34万元，比上年增加1074.66万元，增长9.31%，其中：基本支出11489.71万元，占支出合计的91.04%；项目支出1130.62万元，占支出合计的8.95%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

此处插入图表，用上述支出金额支出制作饼形图如下

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3374.91万元，比上年增加546.57万元，增长19.32%。主要原因：发放专项基金及家庭医生签约奖励。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3374.91万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出3374.91万元，占本年财政拨款支出100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“一般公共服务支出”(类)2023年度决算3374.91万元，比2023年度年初预算增加770.53万元，增长29.59%。其中：

1、“教育支出”(类)2023年度决算2.87万元，比2023年年初预算减少0.91万元，减少24.07%。其中：

“进修及培训”(款)2023年度决算2.87万元，比2023年年初预算减少0.91万元，减少24.07%。主要用于医疗工作者相关业务的学习，以便增强医疗业务水平，更好为辖区患者进行服务。

2、 “社会保障和就业支出”(类)2023年度决算327.96万元，比2023年度年初预算增加65.4万元，增长24.91%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算251.68万元，比2023年度年初预算减少10.88万元，减少4.14%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员社会保险费中养老保险费用。

“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算61.39万元，比2023年度年初预算增加61.39万元，增长100%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员工伤保险支出。

“抚恤”(类)2023年度决算14.89万元 ，比2023年度年初预算增加14.89万元，增加100%。其中：

“死亡抚恤”(款)2023年度决算14.89万元 ，比2023年度年初预算增加14.89万元，增加100%。主要用于退休人员死亡后的抚恤金发放。

“卫生健康支出”(类)2023年度决算3044.08万元，比2023年度年初预算增加706.04万元，增长30.20%。其中：

“卫生健康管理事务”(款)2023年度决算3.24万元，比2023年度年初预算增加3.24万元，增加100%。主要用于社区医院的卫生健康管理支出。

“基层医疗卫生机构”(款)2023年度决算2458.36万元，比2023年度年初预算增加386.02万元，增加18.63%。主要用于社区医院的人员保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“公共卫生”(款)2023年度决算397.75万元，比2023年度年初预算增加309.81万元，增长325.30%。主要用于基层14项公共卫生项目支出、重大突发事件应急等。

“中医药”(款)2023年度决算34万元，比2023年度年初预算增加34万元，增长100%。主要用于中医馆建设经费。

“计划生育事务”(款)2023年度决算0.49万元，比2023年度年初预算无变化，增长0%。主要用于符合计划生育服务费。

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算119.08万元，比2023年度年初预算减少27.03万元，下降18.50%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险费用。

“其他卫生健康支出”(款)2023年度决算31.16万元，比2023年度年初预算无变化。主要用于医疗废物管理经费，社区站房租，名中医中医药款项，计划生育等经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2244.29万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数7.56万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算8.74万元减少1.18万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，与2023年预算下达数持平。2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.46万元减少0.46万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数7.56万元，比2023年度年初预算数8.28万元减少0.72万元。

其中，公务用车运行维护费2023年度决算数7.56万元，比2023年度年初预算数8.28万元减少0.72万元，主要原因：车辆维修成本和保险另行份额未及时分配余下部分退回财政。2023年度公务用车保有量4辆，车均运行维护费1.89万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额343.05万元，其中：政府采购货物支出294.47万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出48.57万元。授予中小企业合同金额49.29万元，占政府采购支出总额的14.36%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市足彩胜负14场奥运村社区卫生服务中心共有车辆4台，共计48.76万元；单位价值100万元(含)以上的设备2台(套)，共计397.7万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

2050803教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训， 党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、 转业士官的培训支出，不在本科目反映。

2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业 年金支出。

2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100301卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出。

2100399卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

2100408卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

2100409卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项 目支出 。

2100410卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

2109999卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件1

附件1：奥运村社区项目支出绩效自评表

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